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更新日:2018年3月23日
◇ 平成30年度当初予算の参考資料
歳出
款別 |
平成30年度 |
構成比 |
平成29年度 |
構成比 |
比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
増減 |
率 |
|||||
1 人件費 |
80,845,167 |
24.60 |
80,673,900 |
24.72 |
171,267 |
0.21 |
2 扶助費 |
69,361,699 |
21.11 |
67,235,454 |
20.60 |
2,126,245 |
3.16 |
3 公債費 |
38,627,009 |
11.76 |
38,592,171 |
11.82 |
34,838 |
0.09 |
4 物件費 |
42,612,416 |
12.97 |
42,506,114 |
13.02 |
106,302 |
0.25 |
5 維持補修費 |
9,525,821 |
2.90 |
8,800,820 |
2.70 |
725,001 |
8.24 |
6 補助費等 |
11,239,367 |
3.42 |
11,186,904 |
3.43 |
52,463 |
0.47 |
7 積立金 |
1,875,914 |
0.57 |
912,303 |
0.28 |
963,611 |
105.62 |
8 出資金・貸付金 |
63,440 |
0.02 |
68,240 |
0.02 |
4,800 |
7.03 |
9 繰出金 |
22,438,015 |
6.83 |
22,654,933 |
6.94 |
216,918 |
0.96 |
10 投資的経費 |
42,536,927 |
12.94 |
44,042,268 |
13.49 |
1,505,341 |
3.42 |
(1) 補助事業 |
17,058,776 |
5.19 |
18,363,064 |
5.63 |
1,304,288 |
7.10 |
(2) 単独事業 |
21,609,151 |
6.57 |
21,408,871 |
6.56 |
200,280 |
0.94 |
(3) 国直轄事業 |
1,869,000 |
0.57 |
2,270,333 |
0.69 |
401,333 |
17.68 |
(4) 災害復旧費 |
2,000,000 |
0.61 |
2,000,000 |
0.61 |
0 |
0.00 |
11 公営企業会計支出金 |
9,474,225 |
2.88 |
9,726,893 |
2.98 |
252,668 |
2.60 |
(1) 出資金・貸付金 |
1,017,960 |
0.31 |
1,036,142 |
0.32 |
18,182 |
1.75 |
(2) 負担金・補助金 |
8,456,265 |
2.57 |
8,690,751 |
2.66 |
234,486 |
2.70 |
計 |
328,600,000 |
100.00 |
326,400,000 |
100.00 |
2,200,000 |
0.67 |
私立保育所等助成事業 |
1,094,686 (12,930,229 ⇒ 14,024,915) |
---|---|
難病患者等支援事業 |
759,983 (2,933 ⇒ 762,916) |
障害児自立支援給付事業 |
289,762 (2,690,322 ⇒ 2,980,084) |
障害者生活支援事業 |
34,435 (207,820 ⇒ 173,385) |
生活保護扶助事業 |
73,636 (11,542,620 ⇒ 11,468,984) |
家庭福祉支援事業 |
512,232 (16,535,345 ⇒ 16,023,113) |
元金(満期一括含む) |
402,310 (35,839,273 ⇒ 36,241,583) |
---|---|
利子 |
367,472 (2,752,898 ⇒ 2,385,426) |
学校情報技術環境整備事業 |
326,472 (1,145,109 ⇒ 1,471,581) |
---|---|
消防情報通信ネットワーク事業 |
317,282 (176,369 ⇒ 493,651) |
障害者施設運営事業 | 146,983 (22,918 ⇒ 169,901) |
ふるさと納税事業 | 279,187 (1,154,119 ⇒ 874,932) |
庁内情報基盤維持管理事業 | 337,325 (1,889,395 ⇒ 1,552,070) |
観光客誘致事業 | 340,353 (340,353 ⇒ 0) |
市営住宅管理事業 |
251,393 (0 ⇒ 251,393) |
---|---|
公共建築物長寿命化推進事業 |
223,564 (793,512 ⇒ 1,017,076) |
スポーツ施設運営事業 | 38,552 (173,662 ⇒ 135,110) |
学校施設整備事業 | 334,219 (656,590 ⇒ 322,371) |
私立保育所等助成事業 |
319,906 (804,970 ⇒ 1,124,876) |
---|---|
基幹水利施設維持管理事業 |
154,340 (296,712 ⇒ 451,052) |
音楽文化発信・交流事業 | 144,715 (58,061 ⇒ 202,776) |
農業農村整備償還助成事業 | 229,773 (779,877 ⇒ 550,104) |
防犯灯設置維持管理助成事業(補助金) | 230,291 (400,642 ⇒ 170,351) |
担い手育成支援事業 | 295,165 (409,940 ⇒ 114,775) |
商工業振興施設整備基金積立金 |
1,033,563 (1,399 ⇒ 1,034,962) |
---|---|
津波対策事業基金積立金 | 80,890 (110,236 ⇒ 29,346) |
へき地医療対策事業 | 4,800 (18,240 ⇒ 13,440) |
---|
国民健康保険事業特別会計繰出金 | 529,037 (5,469,858 ⇒ 4,940,821) |
---|---|
農業集落排水事業特別会計繰出金 |
21,499 (143,971 ⇒ 122,472) |
介護保険事業特別会計繰出金 | 24,694 (8,597,114 ⇒ 8,621,808) |
後期高齢者医療事業特別会計繰出金 |
118,936 (1,720,217 ⇒ 1,839,153) |
天竜川駅周辺整備事業(国交付金事業) |
944,931 (1,434,667 ⇒ 489,736) |
---|---|
介護サービス提供基盤整備費助成事業(補助金) | 808,592 (808,592 ⇒ 0) |
私立保育所等助成事業 | 605,121 (1,231,899 ⇒ 626,778) |
中学校建設事業 | 462,010 (666,327 ⇒ 204,317) |
道路防災事業(国交付金事業) | 455,000 (125,000 ⇒ 580,000) |
小学校建設事業 | 463,762 (151,059 ⇒ 614,821) |
市街地再開発組合支援事業 | 540,000 (1,716,000 ⇒ 2,256,000) |
新清掃工場整備事業 | 927,083 (139,260 ⇒ 1,066,343) |
防災計画等整備事業 |
1,032,849 (156,742 ⇒ 1,189,591) |
---|---|
生涯学習施設運営事業 | 1,005,322 (87,046 ⇒ 1,092,368) |
看護専門学校移転事業 | 834,309 (193,077 ⇒ 1,027,386) |
企業立地推進事業 | 400,000 (2,300,000 ⇒ 2,700,000) |
老人福祉施設整備費助成事業(補助金) | 442,500 (442,500 ⇒ 0) |
衛生工場運営事業 | 605,243 (629,015 ⇒ 23,772) |
規模適正化校舎建設・施設整備事業 | 644,306 (644,306 ⇒ 0) |
新・産業集積エリア整備事業 | 874,346 (1,366,982 ⇒ 492,636) |
国直轄道路事業(負担金) |
401,333 (2,270,333 ⇒ 1,869,000) |
---|
下水道事業会計出資金 |
18,182 (1,036,142 ⇒ 1,017,960) |
---|
下水道事業会計負担金 | 174,155 (5,358,942 ⇒ 5,184,787) |
---|---|
水道事業会計負担金 | 44,772 (527,110 ⇒ 482,338) |
病院事業会計負担金 |
15,851 (2,766,916 ⇒ 2,751,065) |
〇表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。
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