更新日：2021年10月18日

令和2年度 水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震や新型コロナウイルスの対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、給水人口の減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などにより減少が見込まれることから、効率的かつ優先順位を考慮した建設投資を行うとともに、企業債残高の削減に努めるなど、財務状況の改善を図っています。

また、「浜松市水道事業ビジョン」に掲げる基本施策を達成するため、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めています。

2　令和2年度事業実施状況

（1）主な取組状況

アセットマネジメント計画の導入により、長期的に投資費用の縮減や平準化を図るとともに、企業債残高の削減に努めました。

配水管網の整備では、給水要望による整備などにより、配水管は前年度に比べ22km延長し、5,324kmとなりました。また、配水基幹管路の耐震化などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は前年度に比べ3.6ポイント増の76.9％となりました。

施設の整備については、配水施設では、旧簡易水道施設の遠方監視装置の整備を実施したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

 

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
	配水管の整備	四大地、青谷、中郡町等
	給水要望による整備	上石田町、元目町、中瀬等
	老朽管等の更新	中条、西伊場町、和合町、二俣町二俣等
	配水幹線の耐震化	常光第2幹線、南部幹線、上島幹線、中央幹線
施設の整備
	配水施設の整備	大原浄水場第4電気室電気設備改修、渡ケ島外遠方監視装置整備
	送水施設の整備	四大地ポンプ場築造、谷津ポンプ場機器更新
	導水施設の整備	常光水源導水管耐震化

3　令和2年度業務実績表

給水区域内人口79万4,842人に対し、現在給水人口は77万1,041人となり、普及率は前年度に比べ0.1ポイント増の97.0％となりました。給水戸数は、前年度に比べ3,023戸増の34万9,769戸となりました。
有収水量（給水量）は、前年度に比べ1,102,673立方メートル増の80,903,709立方メートルとなりました。

項目		単位	平成30年度	令和元年度			令和2年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	799,404	797,583			794,842	99.7
現在給水人口			773,718	773,101			771,041		99.7
普及率		％	96.8	96.9			97.0	（0.1）
給水戸数		戸	343,977	346,746			349,769	100.9
配水量		立方メートル	88,258,525	88,215,149			88,871,598	100.7
一日最大配水量			264,246 (7月23日)	259,639 (12月31日)			263,243 (12月31日)		101.4
有収水量（給水量）			80,288,177	79,801,036			80,903,709		101.4
一般用			65,002,573	64,734,665			67,446,102		104.2
業務用			12,012,915	11,913,391			10,543,159		88.5
官公用			3,272,689	3,152,980			2,914,448		92.4
臨時用			0	0			0		-
有収率		％	91.0	90.5			91.0	（0.5）
配水管延長		キロメートル	5,285	5,302			5,324	100.4
職員数（管理者含む）		人	153	150			150	100.0
有収水量 1立方メートル 当たり	供給単価	円	125.97	125.85			124.25	98.7
	給水原価	円	124.96	126.14			125.36	99.4
	販売利益	円	1.01	0.29			1.11	-
1戸当たりの有収水量		立方メートル	233.4	230.1			231.3	100.5

前年度比欄の（ ）は増減ポイント数

表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸縮率の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

4　令和2年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、有収水量の増などによる水道料金収入の増など、合計で前年度に比べ4,444万円増の127億3,899万円となりました。

支出では、老朽管更新工事に伴う配給水管の修繕費などが増加した一方、企業債利息や人件費などの減により、合計で前年度に比べ6,478万円増の118億1,922万円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ2,035万円減の9億1,976万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成30年度	令和元年度 A	令和2年度 B	増減 （B-A）
収入	水道料金	10,922,654	10,914,360	11,057,125	142,766
	長期前受金戻入	1,258,060	1,259,865	1,167,179	92,687
	その他	623,859	520,325	514,682	5,642
収入合計		12,804,572	12,694,550	12,738,986	44,437
支出	人件費	1,289,332	1,314,900	1,288,843	26,057
	維持管理費	2,549,427	2,496,318	2,599,575	103,257
	受水費	2,557,463	2,568,366	2,598,510	30,144
	減価償却費等	4,935,962	4,953,396	4,950,097	3,299
	企業債利息	467,209	421,459	382,198	39,261
	支出合計	11,799,392	11,754,438	11,819,223	64,784
収益的収支差引		1,005,180	940,111	919,764	20,347

 

（2）資本的収支

収入では、新清掃工場整備事業に伴う水道施設整備に係る工事負担金の増などにより、合計で前年度に比べ8,468万円増の26億5,674万円となりました。

支出では、改良費における施設改良事業費や老朽管等更新事業費の増、拡張費における配水管布設事業費の増などにより、合計で前年度に比べ4億9,924万円増の85億2,331万円となりました。

この結果、58億6,657万円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ1億7,554万円減の244億6,314万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成30年度	令和元年度 A	令和2年度 B	増減 （B-A）
収入	企業債	1,609,000	1,674,200	1,633,100	41,100
	工事負担金	84,271	243,708	375,969	132,260
	加入金	273,229	240,432	217,597	22,835
	他会計負担金	334,509	395,594	373,991	21,603
	その他	28,299	18,133	56,088	37,955
	収入合計	2,329,308	2,572,067	2,656,744	84,678
支出	拡張費	718,471	743,617	910,134	166,518
	改良費	4,790,410	5,276,742	5,623,342	346,601
	企業債償還金	1,839,173	1,793,043	1,808,635	15,592
	その他	185,699	210,668	181,199	29,469
	支出合計	7,533,753	8,024,069	8,523,311	499,242
資本的収支差引		5,204,446	5,452,003	5,866,567	414,564
企業債残高		24,757,514	24,638,671	24,463,136	175,535

5　損益計算書比較表

収益は、前年度に比べ9,378万円減の117億1,788万円となりました。このうち、給水収益は、新型コロナウイルス感染症の影響により有収水量が増加したことにより、857万円増の100億5,193万円、その他の営業収益は、消火栓維持負担金などの増により、5,008万円の増となりました。

費用は、前年度に比べ1,508万円減の113億1,681万円となりました。このうち、営業費用は、配給水管の修繕費の増などによる配水及び給水費の増などにより、2,368万円の増、営業外費用は、企業債利息の減などにより3,992万円の減となりました。

この結果、当年度純利益は4億108万円となりました。

（単位：千円）

区分	平成30年度	令和元年度 A	令和2年度 B	増減 （B-A）
営業収益	10,614,135	10,413,228	10,471,878	58,650
給水収益	10,113,569	10,043,359	10,051,934	8,574
その他の営業収益	500,566	369,869	419,945	50,076
営業外収益	1,346,484	1,341,455	1,242,616	98,839
受取利息及び配当金	4,739	487	2,474	1,987
長期前受金戻入	1,258,060	1,259,865	1,167,179	92,687
雑収益	83,685	81,103	72,964	8,139
特別利益	5,826	56,981	3,388	53,593
固定資産売却益	529	50,274	1,277	48,998
過年度損益修正益	1,293	5,940	84	5,856
その他特別利益	4,004	767	2,028	1,261
収益計	11,966,445	11,811,664	11,717,882	93,782
営業費用	10,822,926	10,902,411	10,926,094	23,683
原水及び浄水費	3,428,404	3,529,647	3,477,443	52,204
配水及び給水費	1,105,388	1,143,304	1,194,336	51,032
業務費	770,080	662,896	692,060	29,165
総係費	579,776	614,100	616,960	2,860
減価償却費	4,670,705	4,738,122	4,709,937	28,185
資産減耗費	261,012	211,749	235,350	23,601
その他営業費用	285	427	8	418
海外技術協力事業費	7,726	2,167	-	2,167
営業外費用	468,019	423,228	383,303	39,924
企業債利息	467,209	421,459	382,198	39,261
雑支出	811	1,769	1,106	663
特別損失	31,839	6,244	7,409	1,165
過年度損益修正損	31,753	6,244	7,362	1,118
その他特別損失	86	-	47	47
費用計	11,322,785	11,331,883	11,316,806	15,077
当年度純利益	643,660	479,781	401,077	78,705

6　貸借対照表比較表

資産は、配水管などの有形固定資産や無形固定資産の増加はあるものの、現金預金の減により、合計で前年度に比べ1億822万円減の1,233億1,443万円となりました。

負債は、未払金や企業債などの減により、合計で前年度に比べ5億949万円減の499億6,177万円となりました。

この結果、負債及び資本の合計は前年度に比べ1億822万円減の1,233億1,443万円となりました。

（単位：千円）

区分	平成30年度	令和元年度 A	令和2年度 B	増減 （B-A）
固定資産	107,646,520	108,375,421	109,619,524	1,244,104
有形固定資産	107,495,512	108,123,197	109,284,663	1,161,465
無形固定資産	140,213	241,690	324,339	82,649
投資その他の資産	10,795	10,533	10,523	10
流動資産	15,287,449	15,047,230	13,694,905	1,352,325
現金預金	14,104,337	13,877,252	12,434,653	1,442,598
未収金	1,099,384	1,089,469	1,176,845	87,376
貯蔵品	83,657	80,356	82,198	1,842
前払金	-	26	-	26
立替金	70	128	9	118
その他流動資産	-	-	1,200	1,200
資産合計	122,933,968	123,422,650	123,314,430	108,221
固定負債	24,330,418	24,173,230	24,030,860	142,370
企業債	22,968,881	22,838,159	22,582,700	255,458
リース債務	384,269	254,190	139,928	114,261
引当金	977,268	1,080,882	1,308,232	227,350
流動負債	5,024,535	5,529,861	5,236,988	292,872
企業債	1,788,633	1,800,512	1,880,436	79,923
リース債務	160,007	130,080	114,261	15,818
未払金	2,040,034	1,897,275	1,546,272	351,003
未払費用	24,238	21,279	20,447	832
引当金	108,934	109,560	105,842	3,718
その他流動負債	902,689	1,571,155	1,569,731	1,424
繰延収益	21,107,594	20,768,165	20,693,917	74,249
長期前受金	21,107,594	20,768,165	20,693,917	74,249
負債合計	50,462,547	50,471,256	49,961,766	509,491
資本金	66,739,206	68,049,206	69,339,206	1,290,000
剰余金	5,732,216	4,902,188	4,013,458	888,730
資本剰余金	18,742	18,934	19,127	193
利益剰余金	5,713,473	4,883,255	3,994,331	888,923
資本合計	72,471,422	72,951,394	73,352,664	401,270
負債資本合計	122,933,968	123,422,650	123,314,430	108,221

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