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更新日:2023年4月3日
人口減少や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震や新型コロナウイルス感染症への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、給水人口の減少などによる有収水量の減少に伴い、収入減が見込まれることから、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みによる業務効率化を推進するほか、アセットマネジメント計画に基づき、効率的かつ優先順位を考慮した建設投資を行うとともに、企業債残高の削減に努めるなど、財務状況の改善を図っています。
また、「浜松市水道事業ビジョン」実現のため、施策目標の達成状況や年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めています。
アセットマネジメント計画の整備方針に基づき、着実な更新投資を行うとともに、企業債残高の削減に努めました。
配水管網の整備では、給水要望による整備を継続実施し、漏水事故の発生実績や交通への影響等の被害リスクを考慮した管路の更新を進めました。また、基幹管路の耐震化などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は、前年度に比べ1.8ポイント増の78.7%となりました。
施設の整備について、配水施設では、旧簡易水道施設の遠方監視装置整備を実施したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。
配水管網の整備 | ||
配水管の整備 | 青谷、四大地、西美薗等 | |
給水要望による整備 | 長鶴町、早出町、新原等 | |
老朽管等の更新 | 内野台一丁目、小豆餅四丁目、常光町、三ヶ日町上尾奈等 | |
配水幹線の耐震化 | 住吉幹線、曳馬幹線、南部第3幹線、中央幹線等 | |
施設の整備 | ||
配水施設の整備 | 横山町外5遠方監視装置整備、青谷地区配水施設築造 | |
送水施設の整備 | 大原浄水場1系2系ろ過池設備改修、川合渕ポンプ場非常用発電機更新 | |
導水施設の整備 | 水窪町神原導水管耐震化、森水源取水施設改良 |
給水区域内人口79万663人に対し、現在給水人口は76万7,400人となり、普及率は前年度に比べ0.1ポイント増の97.1%となりました。給水戸数は、前年度に比べ3,293戸増の35万3,062戸となりました。
有収水量(給水量)は、前年度に比べ752,808立方メートル減の80,150,901立方メートルとなりました。
項目 |
単位 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
前年度比(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給水区域内人口 |
人 |
797,583 |
794,842 |
790,663 | 99.5 | ||||
現在給水人口 |
773,101 |
771,041 | 767,400 | 99.5 | |||||
普及率 |
% |
96.9 |
97.0 |
97.1 | (0.1) | ||||
給水戸数 |
戸 |
346,746 |
349,769 |
353,062 |
100.9 |
||||
配水量 |
立方メートル |
88,215,149 |
88,871,598 |
87,954,960 | 99.0 | ||||
一日最大配水量 |
259,639 (12月31日) |
263,243 (12月31日) |
260,739 (7月19日) |
99.0 | |||||
有収水量(給水量) |
79,801,036 | 80,903,709 | 80,150,901 | 99.1 | |||||
一般用 |
64,734,665 | 67,446,102 | 66,540,971 | 98.7 | |||||
業務用 |
11,913,391 | 10,543,159 | 10,541,278 | 100.0 | |||||
官公用 |
3,152,980 | 2,914,448 | 3,068,652 | 105.3 | |||||
有収率 |
% |
90.5 | 91.0 | 91.1 | (0.1) | ||||
配水管延長 |
キロメートル |
5,302 | 5,324 | 5,333 | 100.2 | ||||
職員数(管理者含む) |
人 |
150 | 150 | 150 | 100.0 | ||||
有収水量 |
供給単価 |
円 |
125.85 | 124.25 | 124.51 | 100.2 | |||
給水原価 |
円 |
126.14 | 125.36 | 127.26 | 101.5 | ||||
販売利益 |
円 |
0.29 | 1.11 | 2.75 | - | ||||
1戸当たりの有収水量 |
立方メートル |
230.1 | 231.3 | 227.0 | 98.1 |
前年度比欄の( )は増減ポイント数
表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸縮率の計算が一致しないことがあります(以下、同様の扱い)。
収入では、有収水量の減などによる水道料金収入の減など、合計で前年度に比べ9,207万円減の126億4,691万円となりました。
支出では、人件費や企業債利息が減少した一方、動力費の増などによる維持管理費の増や資産減耗費の増などにより、合計で前年度に比べ1億3,371万円増の119億5,293万円となりました。
この結果、収支差引では、前年度に比べ2億2,578万円減の6億9,398万円となりました。
(税込、単位:千円)
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 B |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
水道料金 |
10,914,360 | 11,057,125 | 10,977,301 | 79,824 |
長期前受金戻入 |
1,259,865 | 1,167,179 | 1,146,206 | 20,972 | |
その他 | 520,325 | 514,682 | 523,405 | 8,722 | |
収入合計 |
12,694,550 | 12,738,986 | 12,646,912 | 92,074 | |
支出 |
人件費 |
1,314,900 | 1,288,843 | 1,226,851 | 61,992 |
維持管理費 |
2,496,318 | 2,599,575 | 2,810,990 | 211,415 | |
受水費 |
2,568,366 | 2,598,510 | 2,598,988 | 478 | |
減価償却費等 |
4,953,396 | 4,950,097 | 4,970,401 | 20,305 | |
企業債利息 |
421,459 | 382,198 | 345,701 | 36,497 | |
支出合計 |
11,754,438 | 11,819,223 | 11,952,932 | 133,709 | |
収益的収支差引 |
940,111 | 919,764 | 693,980 | 225,784 |
収入では、新清掃工場建設に伴う水道施設整備に係る工事負担金の増や加入金の増などにより、合計で前年度に比べ9,878万円増の27億5,552万円となりました。
支出では、拡張費における配水管布設事業費が増加した一方、改良費における施設改良事業費や管路耐震化事業費の減などにより、合計で前年度に比べ4億3,911万円減の80億8,421万円となりました。
この結果、53億2,868万円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高は、前年度に比べ2億6,882万円減の241億9,432万円となりました。
(税込、単位:千円)
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 B |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
企業債 |
1,674,200 | 1,633,100 | 1,617,800 | 15,300 |
工事負担金 |
243,708 | 375,969 | 475,930 | 99,961 | |
加入金 |
240,432 | 217,597 | 266,670 | 49,073 | |
他会計負担金 |
395,594 | 373,991 | 371,414 | 2,578 | |
その他 |
18,133 | 56,088 | 23,710 | 32,377 | |
収入合計 |
2,572,067 | 2,656,744 | 2,755,523 | 98,779 | |
支出 |
拡張費 |
743,617 | 910,134 | 1,055,534 | 145,400 |
改良費 |
5,276,742 | 5,623,342 | 4,917,597 | 705,745 | |
企業債償還金 |
1,793,043 | 1,808,635 | 1,886,617 | 77,982 | |
その他 |
210,668 | 181,199 | 224,457 | 43,257 | |
支出合計 |
8,024,069 | 8,523,311 | 8,084,206 | 439,105 | |
資本的収支差引 |
5,452,003 | 5,866,567 | 5,328,682 | 537,884 | |
企業債残高 |
24,638,671 | 24,463,136 | 24,194,319 | 268,817 |
収益は、前年度に比べ8,887万円減の116億2,902万円となりました。このうち、給水収益は、給水人口の減少や節水型機器の普及等による水需要の減少などにより、7,257万円減の99億7,937万円、その他の営業収益は、消火栓維持負担金などの減により、3,262万円の減となりました。
費用は、前年度に比べ8,264万円増の113億9,945万円となりました。このうち、営業費用は、動力費の増などによる原水及び浄水費の増や資産減耗費の増などにより、1億1,655万円の増、営業外費用は、企業債利息の減などにより3,705万円の減となりました。
この結果、当年度純利益は2億2,957万円となりました。
(単位:千円)
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 B |
増減 |
---|---|---|---|---|
営業収益 |
10,413,228 | 10,471,878 | 10,409,847 | 62,032 |
給水収益 |
10,043,359 | 10,051,934 | 9,979,367 | 72,566 |
受託工事収益 | - | - | 43,158 | 43,158 |
その他の営業収益 |
369,869 | 419,945 | 387,321 | 32,624 |
営業外収益 |
1,341,455 | 1,242,616 | 1,217,878 | 24,738 |
受取利息及び配当金 |
487 | 2,474 | 1,986 | 488 |
長期前受金戻入 | 1,259,865 | 1,167,179 | 1,146,206 | 20,972 |
雑収益 |
81,103 | 72,964 | 69,686 | 3,277 |
特別利益 |
56,981 | 3,388 | 1,293 | 2,095 |
固定資産売却益 |
50,274 | 1,277 | 670 | 607 |
過年度損益修正益 | 5,940 | 84 | 182 | 99 |
その他特別利益 | 767 | 2,028 | 441 | 1,587 |
収益計 |
11,811,664 | 11,717,882 | 11,629,018 | 88,865 |
営業費用 |
10,902,411 | 10,926,094 | 11,042,642 | 116,548 |
原水及び浄水費 |
3,529,647 | 3,477,443 | 3,564,412 | 86,969 |
配水及び給水費 |
1,143,304 | 1,194,336 | 1,251,430 | 57,094 |
受託工事費 | - | - | 42,312 | 42,312 |
業務費 |
662,896 | 692,060 | 645,452 | 46,608 |
総係費 | 614,100 | 616,960 | 575,469 | 41,491 |
減価償却費 |
4,738,122 | 4,709,937 | 4,697,010 | 12,927 |
資産減耗費 |
211,749 | 235,350 | 266,283 | 30,933 |
その他営業費用 |
427 | 8 | 274 | 266 |
海外技術協力事業費 | 2,167 | - | - | - |
営業外費用 |
423,228 | 383,303 | 346,256 | 37,047 |
企業債利息 |
421,459 | 382,198 | 345,701 | 36,497 |
雑支出 |
1,769 | 1,106 | 555 | 550 |
特別損失 |
6,244 | 7,409 | 10,548 | 3,139 |
過年度損益修正損 |
6,244 | 7,362 | 10,518 | 3,156 |
その他特別損失 | - | 47 | 30 | 17 |
費用計 |
11,331,883 | 11,316,806 | 11,399,446 | 82,640 |
当年度純利益 |
479,781 | 401,077 | 229,572 | 171,505 |
資産は、配水管などの有形固定資産や無形固定資産の増加した一方、現金預金の減などにより、合計で前年度に比べ2億8,687万円減の1,230億2,756万円となりました。
負債は、企業債や預り金の減に伴うその他流動負債の減などにより、合計で前年度に比べ5億1,664万円減の494億4,513万円となりました。
負債及び資本の合計は、前年度に比べ2億8,687万円減の1,230億2,756万円となりました。
(単位:千円)
区分 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 B |
増減 |
---|---|---|---|---|
固定資産 |
108,375,421 | 109,619,524 | 110,330,620 | 711,095 |
有形固定資産 |
108,123,197 | 109,284,663 | 109,734,972 | 450,309 |
無形固定資産 |
241,690 | 324,339 | 584,232 | 259,893 |
投資その他の資産 |
10,533 | 10,523 | 11,415 | 893 |
流動資産 |
15,047,230 | 13,694,905 | 12,696,942 | 997,963 |
現金預金 |
13,877,252 | 12,434,653 | 11,462,601 | 972,052 |
未収金 |
1,089,469 | 1,176,845 | 1,148,228 | 28,617 |
貯蔵品 |
80,356 | 82,198 | 84,905 | 2,707 |
前払金 | 26 | - | - | - |
立替金 |
128 | 9 | 8 | 1 |
その他流動資産 | - | 1,200 | 1,200 | 0 |
資産合計 |
123,422,650 | 123,314,430 | 123,027,562 | 286,867 |
固定負債 |
24,173,230 | 24,030,860 | 23,810,229 | 220,632 |
企業債 |
22,838,159 | 22,582,700 | 22,284,604 | 298,096 |
リース債務 | 254,190 | 139,928 | 72,220 | 67,708 |
引当金 | 1,080,882 | 1,308,232 | 1,453,404 | 145,173 |
流動負債 |
5,529,861 | 5,236,988 | 4,973,704 | 263,285 |
企業債 |
1,800,512 | 1,880,436 | 1,909,714 | 29,279 |
リース債務 | 130,080 | 114,261 | 71,654 | 42,607 |
未払金 | 1,897,275 | 1,546,272 | 1,668,149 | 121,877 |
未払費用 | 21,279 | 20,447 | 19,092 | 1,355 |
引当金 | 109,560 | 105,842 | 100,334 | 5,508 |
その他流動負債 |
1,571,155 | 1,569,731 | 1,204,760 | 364,970 |
繰延収益 | 20,768,165 | 20,693,917 | 20,661,198 | 32,718 |
長期前受金 | 20,768,165 | 20,693,917 | 20,661,198 | 32,718 |
負債合計 |
50,471,256 | 49,961,766 | 49,445,131 | 516,635 |
資本金 |
68,049,206 | 69,339,206 | 70,639,206 | 1,300,000 |
剰余金 |
4,902,188 | 4,013,458 | 2,943,225 | 1,070,233 |
資本剰余金 |
18,934 | 19,127 | 19,323 | 196 |
利益剰余金 |
4,883,255 | 3,994,331 | 2,923,903 | 1,070,428 |
資本合計 |
72,951,394 | 73,352,664 | 73,582,431 | 229,767 |
負債資本合計 |
123,422,650 | 123,314,430 | 123,027,562 | 286,867 |
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