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更新日：2019年5月13日

平成29年度 水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、高度成長期に建設した施設や管路の老朽化による大量の更新時期の到来、さらには大規模地震への対策など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、基幹収入である給水収益について、人口減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などによる水需要の減少により収入減が見込まれることから、効率的かつ優先順位を考慮した建設投資を行うとともに、遊休資産の活用や資金運用など資産活用による資金確保ど財務状況の改善を図っております。

また、「浜松市水道事業ビジョン」における施策を着実に実行するため、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めております。

2　平成29年度事業実施状況

（1）主な取組状況

お客さま窓口に係る業務の集約などにより、人件費の縮減に努めました。

多様な官民連携方式による効率的な運営体制の構築に向け、水道事業へのコンセッション導入可能性調査を実施しました。


配水管網の整備では、簡易水道の統合及び給水要望による整備などにより、配水管は前年度に比べ313km延長し、4,923kmとなりました。また、配水基幹管路の耐震化などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は前年度に比べ4.2ポイント増の66.4％となりました。


施設の整備では、配水施設において、春野町犬居第1配水池耐震化及び井伊谷配水池他4配水池において滅菌ポンプの更新を実施したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
  配水管の整備 都田町、上島五丁目、細江町中川、寺島等
  給水要望による整備 薬新町、都田町、上西町、常盤町等
  老朽管等の更新 高塚町、大瀬町、於呂、中瀬等
  配水幹線の耐震化 曳馬幹線、常光第2幹線、神明成子幹線、平口高畑幹線等
施設の整備
  配水施設の整備 春野町犬居第1配水池耐震化、井伊谷配水池他4施設滅菌ポンプ更新
  送水施設の整備 滝沢中継ポンプ場送水ポンプ更新
  導水施設の整備 常光深井戸ポンプ室基礎耐震補強

3　平成29年度業務実績表

給水区域内人口80万1,516人に対し、現在給水人口は77万4,896人となり、普及率は前年度と同じ96.7％となりました。また、給水戸数は前年度と比較して9,979戸増の34万320戸となりました。
有収水量（給水量）は、前年度と比較して1,493,152立方メートル増の80,886,635立方メートルとなっています。

項目

単位

平成27年度

平成28年度

平成29年度

前年度比（％)

給水区域内人口

人

788,572

787,671

801,516

101.8

現在給水人口

761,553

761,410

774,896

101.8

普及率

％

96.6

96.7

96.7

（0.0）

給水戸数

戸

327,457

330,341

340,320

103.0

配水量

立方メートル

84,232,564

84,396,265

87,705,507

103.9

一日最大配水量

254,808
（7月15日）

257,181

（7月7日）

260,489

（7月11日）

101.3

有収水量

79,227,516

79,393,483

80,886,635

101.9

一般用

63,639,266

64,044,151

65,314,985

102.0

業務用

12,322,863

12,144,132

12,238,310

100.8

官公用

3,265,387

3,205,200

3,333,340

104.0

臨時用

0

0

0

-

有収率

％

93.8

94.1

92.2

（△1.9）

配水管延長

キロメートル

4,576

4,610

4,923

106.8

職員数（管理者含む）

人

159

157

152

96.8

有収水量
1立方メートル
当たり

供給単価

円

125.89

126.02

126.13

100.1

給水原価

円

119.03

100.5

120.58

100.5

販売利益

円

6.86

6.02

5.55

-
1戸当たりの有収水量

立方メートル

241.4

240.3

237.7

98.9

※前年度比欄の（ ）は増減ポイント数

4　平成29年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、簡易水道統合に伴う給水戸数の増などによる水道料金収入の増など、合計で前年度に比べ5億6,683万円増の129億345万円となりました。

支出では、簡易水道統合に伴う維持管理費の増、減価償却費の増など、合計では前年度に比べ5億3,112万円増の115億7,853万円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ3,571万円増の13億2,492万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分

平成27年度

平成28年度
A

平成29年度
B

増減
（B-A）

収入

水道料金

10,747,186

10,805,841

11,018,284

212,443

長期前受金戻入

930,052

956,873

1,249,121

292,248
その他

529,043

573,909

636,046

62,137

収入合計

12,206,282

12,336,623

12,903,451

566,828

支出

人件費

1,332,644

1,354,896

1,254,900

△99,996

維持管理費

2,174,955

2,274,738

2,424,889

150,150

受水費

2,546,056

2,546,932

2,549,148

2,216

減価償却費等

4,295,223

4,361,124

4,810,442

449,318

企業債利息

567,554

509,724

539,152

29,428

支出合計

10,916,432

11,047,413

11,578,530

531,117

収益的収支差引

1,289,850

1,289,210

1,324,921

35,711

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸縮率の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

（2）資本的収支

収入では、簡易水道統合に伴う一般会計繰入金の増など、合計で前年度に比べ4億3,093万円増の26億1,851万円となりました。

支出では、拡張費における要望工事の増、改良費における管路耐震化事業の重点実施など、合計で前年度に比べ15億1,159万円増の76億296万円となりました。

この結果、49億8,444万円の収支不足を生じましたが、建設改良積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、簡易水道統合に伴い38.1億円の債務を継承したことにより、前年度に比べ37億3,023万円増の249億8,769万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分

平成27年度

平成28年度
A

平成29年度
B

増減
（B-A）

収入

企業債

1,140,000

1,734,200

1,780,000

45,800

工事負担金

105,671

111,199

111,128

△71

加入金

239,191

255,252

233,500

△21,751

他会計負担金

94,706

84,041

330,990

246,949

その他

3

2,892

162,893

160,002

収入合計

1,579,571

2,187,583

2,618,512

430,929

支出

拡張費

633,717

863,211

949,340

86,128

改良費

3,194,175

3,400,526

4,578,307

1,177,781

企業債償還金

1,732,448

1,743,369

1,859,489

116,120

その他

68,446

84,256

215,819

131,564

支出合計

5,628,786

6,091,361

7,602,955

1,511,594

資本的収支差引

△4,049,215

△3,903,778

 △4,984,443

△1,080,665

企業債残高

21,266,622

21,257,453

24,987,687

3,730,234

5　損益計算書比較表

収益は、前年度と比較して5億5,056万円増の120億6,713万円となりました。このうち、給水収益は、人口減少や節水型機器の普及等により水需要が減少傾向の中、簡易水道統合に伴う給水戸数の増などにより1億9,670万円増の102億212万円、その他の営業収益は、簡易水道統合に伴う一般会計からの負担金の減などにより7,743万円の減となりました。

費用は、前年度と比較して5億6,362万円増の110億5,296万円となりました。このうち、営業費用では、簡易水道統合分の維持管理費の増、減価償却費の増などにより4億9,339万円の増、営業外費用では、企業債利息の増などにより2,506万円の増となりました。

この結果、当年度純利益は10億1,418万円となりました。

（単位：千円）

区分

平成27年度

平成28年度
A

平成29年度
B

増減
（B-A）

営業収益

10,409,775

10,505,257

10,624,533

119,276

　給水収益

9,951,106

10,005,415

10,202,119

196,704

　その他の営業収益

458,669

499,841

422,414

△77,428

営業外収益

982,872

1,009,930

1,426,260

416,330

　受取利息及び配当金

23,632

14,544

11,861

△2,682
　長期前受金戻入 930,052 956,873 1,249,121 292,248

　雑収益

29,187

38,513

165,277

126,764

特別利益

157

1,384

16,339

14,955

　固定資産売却益

-

478

213

△265
　過年度損益修正益 157 905 523 △382
　その他特別利益 - - 15,603 15,603

収益計

11,392,803

11,516,570

12,067,131

550,561

営業費用

9,769,980

9,969,320

10,462,705

493,385

　原水及び浄水費

3,209,592

3,186,487

3,338,075

151,588

　配水及び給水費

1,066,001

1,091,577

1,118,803

27,227

　業務費

624,167

741,660

635,435

△106,225

　海外技術協力事業費

-

-

11,167

11,167
　総係費

575,526

588,315

554,351

 △33,964

　減価償却費

4,149,195

4,160,529

4,606,928

446,400

　資産減耗費

144,935

199,940

197,159

△2,781

　その他営業費用

564

813

787

△26

営業外費用

568,365

514,960

540,017

25,057

　企業債利息

567,554

509,724

539,152

29,429

　雑支出

811

5,236

864

△4,372

特別損失

8,105

5,057

50,234

45,176

　過年度損益修正損

8,105

5,057

12,096

7,039
　その他特別損失

-

-

38,137

38,137

費用計

10,346,450

10,489,337

11,052,955

563,618

当年度純利益

1,046,354

1,027,232

1,014,176

△13,057

6　貸借対照表比較表

資産は、リース資産や配水管等の有形固定資産の増加により、合計で前年度と比較して86億9,387万円増の1,227億4,320万円となりました。

負債は、企業債及び長期前受金の増加などにより、合計で前年度に比べ62億9,343万円増の509億1,660万円となりました。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して86億9,387万円増の1,227億4,320万円となりました。

（単位：千円）

区分

平成27年度

平成28年度
A

平成29年度
B

増減
（B-A）

固定資産

98,314,051

98,545,823

107,063,040

8,517,217

　有形固定資産

98,292,540

98,482,883

106,977,934

8,495,052

　無形固定資産

8,336

50,707

73,238

22,531

　投資その他の資産

13,174

12,234

11,867

△367

流動資産

14,974,591

15,503,515

15,680,164

176,649

　現金預金

13,807,737

14,308,662

14,138,998

△169,664

　未収金

1,043,602

1,070,958

1,418,116

347,158

　貯蔵品

123,242

123,889

123,008

△881
　前払金 - -

43

43

　立替金

10

6

-

△6

資産合計

113,288,642

114,049,338

122,743,204

8,693,866

固定負債

20,512,324

20,745,424

24,615,875

3,870,451

　企業債

19,523,253

19,620,344

23,157,365

3,537,020
　リース債務 102,083 289,892 544,276 254,384
　引当金 886,988 835,187 914,234 79,047

流動負債

4,699,739

4,421,021

4,927,200

506,179

　企業債

1,743,369

1,637,109

1,830,322

193,214
　リース債務 33,927 91,705 160,077 68,372
　未払金 1,918,789 1,669,139 2,109,273

440,135
　未払費用 - - 25,242 25,242
　前受金 - - 522 522
　引当金 104,766 110,743 106,374 △4,369

　その他流動負債

898,888

912,326

695,390

△216,936
繰延収益 19,677,643 19,456,725 21,373,528 1,916,802
　長期前受金 19,677,643 19,456,725 21,373,528 1,916,802

負債合計

44,889,706

44,623,171

50,916,603

6,293,432

資本金

61,917,166

62,777,166

65,419,206

2,642,039

剰余金

6,481,769

6,649,001

6,407,395

△241,606

　資本剰余金

3,363

3,363

17,582

14,218

　利益剰余金

6,478,406

6,645,638

6,389,813

△255,824

資本合計

68,398,935

69,426,167

71,826,601

2,400,434

負債資本合計

113,288,642

114,049,338

122,743,204

8,693,866

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浜松市役所財務部財政課

〒430-8652　浜松市中央区元城町103-2

電話番号：053-457-2274

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