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更新日：2018年3月30日

平成28年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水技術の発達、高度成長期に建設した施設や管路の老朽化による大量の更新時期の到来、さらには大規模地震への対策など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、基幹収入である給水収益について、人口減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などによる水需要の減少により収入減が見込まれることから、効率的かつ優先順位を考慮した建設投資を行うとともに、遊休資産の活用や資金運用など資産活用による資金確保に努めております。

また、平成27年度に策定した「浜松市水道事業ビジョン」における施策を着実に実行するため、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めております。

2　平成28年度事業実施状況

（1）主な取組状況

事務事業の見直しや職員配置の見直しなどにより、人件費の抑制に努めました。

多様な官民連携方式による効率的な運営体制の構築に向け、水道事業へのコンセッション導入可能性調査に着手しました。

配水管網の整備では、給水要望による整備などにより、配水管は前年度に比べ34km延長し、4,609kmとなりました。また、配水幹線の耐震化などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は前年度に比べ3.2ポイント増の62.2％となりました。

施設の整備では、配水施設において日比平配水池残留塩素測定機の更新ならびに宮口配水池の発動発電機を更新したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
	配水管の整備	船明、山東、曳馬四丁目、佐藤一丁目等
	給水要望による整備	上島五丁目、都田町、西丘町、和地町等
	老朽管等の更新	西伊場町、富塚町、立野町、名塚町、新原等
	配水幹線の耐震化	南部幹線、常光第2幹線、曳馬幹線等
施設の整備
	配水施設の整備	宮口配水池発動発電機設置、日比平配水池残留塩素測定機更新
	送水施設の整備	大園水源送水ポンプ更新工事、放牧場送水ポンプ場ポンプ設備更新
	導水施設の整備	茂塚水源導水管、坂田水源導水管、金指西水源導水管

3　平成28年度業務実績表

給水区域内人口78万7,671人に対し、現在給水人口は76万1,410人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の96.7％となりました。また、給水戸数は前年度と比較して2,884戸増の33万341戸となりました。
有収水量（給水量）は、前年度と比較して348,983立方メートル増の79,393,483立方メートルとなっています。

項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	788,995	788,572	787,671	99.9
現在給水人口		人	761,553	761,702	761,410	100.0
普及率		％	96.5	96.6	96.7	（0.1）
給水戸数		戸	324,480	327,457	330,341	100.9
配水量		立方メートル	84,625,805	84,232,564	84,396,265	100.2
一日最大配水量			254,808 （7月15日）	256,436 （7月14日）	257,181 （7月7日）	100.3
有収水量			79,227,516	79,044,500	79,393,483	100.4
一般用			63,639,266	63,835,729	64,044,151	100.3
業務用			12,322,863	12,072,399	12,144,132	100.6
官公用			3,265,387	3,136,372	3,205,200	102.2
臨時用			0	0	0	-
有収率		％	93.6	93.8	94.1	（0.3）
配水管延長		キロメートル	4,560	4,576	4,610	100.7
職員数（管理者含む）		人	166	159	157	98.7
有収水量 1立方メートル当たり	供給単価	円	126.28	125.89	126.02	100.1
	給水原価		120.91	119.03	120.00	100.8
	販売利益		5.37	6.86	6.02	-
1戸当たりの有収水量		立方メートル	244.2	241.4	240.3	99.5

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

※平成26年度欄のうち、有収水量1立方メートルの給水原価及び販売利益について、会計基準の見直しに伴う算定方法の変更を反映した数値へと変更しています。

4　平成28年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、給水戸数の増などによる水道料金の増、システム更新に伴う業務負担金の増など、合計で前年度に比べ130,342千円増の12,336,623千円となりました。

支出では、システム更新に伴う委託料の増、減価償却費の増など、合計では前年度に比べ130,981千円増の11,047,413千円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ640千円減の1,289,210千円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	10,758,707	10,747,186	10,805,841	58,655
	長期前受金戻入	925,101	930,052	956,873	26,821
	その他	4,090,638	529,043	573,909	44,866
収入合計		15,774,446	12,206,282	12,336,623	130,342
支出	人件費	1,507,195	1,332,644	1,354,896	22,251
	維持管理費	2,090,556	2,174,955	2,274,738	99,784
	受水費	2,527,481	2,546,056	2,546,932	876
	減価償却費等	4,321,499	4,295,223	4,361,124	65,901
	企業債利息	625,375	567,554	509,724	△57,830
	支出合計	11,072,105	10,916,432	11,047,413	△130,981
収益的収支差引		4,702,341	1,289,850	1,289,210	△640

※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸縮率の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

（2）資本的収支

収入では、企業債の借入の増加など、合計で前年度に比べ608,012千円増の2,187,583千円となりました。

支出では、拡張費における区画整理関連事業や要望工事、改良費における管路耐震化事業の重点実施など、合計で前年度に比べ462,576千円増の6,091,361千円となりました。

この結果、3,903,778千円の収支不足を生じましたが、建設改良積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高については、前年度に比べ9,169千円減の21,257,453千円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	420,000	1,140,000	1,734,200	594,200
	工事負担金	95,599	105,671	111,199	5,527
	加入金	240,195	239,191	255,252	16,061
	その他	96,967	94,709	86,933	△7,776
	収入合計	852,762	1,579,571	2,187,583	608,012
支出	拡張費	583,322	633,717	863,211	229,494
	改良費	2,787,823	3,194,175	3,400,526	206,351
	企業債償還金	1,693,188	1,732,448	1,743,369	10,921
	その他	97,898	68,446	84,256	15,810
	支出合計	5,162,231	5,628,786	6,091,361	462,576

資本的収支差引		△4,309,469	△4,049,215	△3,903,778	△145,436
企業債残高		21,859,069	21,266,622	21,257,453	△9,169

5　損益計算書比較表

収益につきましては、前年度と比較して123,766千円増の11,516,570千円となりました。このうち、給水収益は、人口減少や節水型機器の普及等により水需要が減少傾向である中、給水戸数の増などにより54,309千円増の10,005,415千円、その他営業収益は、システム更新等に係る業務負担金の増などにより41,173千円の増となりました。

費用につきましては、前年度と比較して142,888千円増の10,489,337千円となりました。このうち、営業費用では、業務費におけるシステム更新費用の増、資産減耗費の増などにより199,340千円の増、営業外費用では、企業債利息の減などにより53,405千円の減となりました。

この結果、当年度純利益は1,027,232千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	増減（B-A）
営業収益	10,461,201	10,409,775	10,505,257	95,482
給水収益	10,005,145	9,951,106	10,005,415	54,309
その他の営業収益	456,056	458,669	499,841	41,173
営業外収益	964,049	982,872	1,009,930	27,058
受取利息及び配当金	20,683	23,632	14,544	△9,088
長期前受金戻入	925,101	930,052	956,873	26,821
雑収益	18,265	29,187	38,513	9,325
特別利益	3,567,376	157	1,384	1,227
固定資産売却益	72,770	-	478	478
過年度損益修正益	161	157	905	749
その他特別利益	3,494,444	-	-	-
収益計	14,992,626	11,392,803	11,516,570	123,766
営業費用	9,877,600	9,769,980	9,969,320	199,340
原水及び浄水費	3,200,566	3,209,592	3,186,487	△23,105
配水及び給水費	1,060,459	1,066,001	1,091,577	25,575
業務費	661,145	624,167	741,660	117,494
総係費	634,909	575,526	588,315	12,789
減価償却費	4,171,486	4,149,195	4,160,529	11,334
資産減耗費	148,760	144,935	199,940	55,004
その他営業費用	274	564	813	249
営業外費用	627,134	568,365	514,960	△53,405
企業債利息	625,375	567,554	509,724	△57,830
雑支出	1,759	811	5,236	4,425
特別損失	7,196	8,105	5,057	△3,047
過年度損益修正損	7,196	8,105	5,057	△3,047
費用計	10,511,929	10,346,450	10,489,337	142,888
当年度純利益	4,480,697	1,046,354	1,027,232	△19,121

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、リース資産等の有形固定資産や現金預金等の流動資産の増加により、合計で前年度と比較して760,696千円増の114,049,338千円となりました。

負債につきましては、未払金の減少や長期前受金の収益化などにより、合計で前年度に比べ266,536千円減の44,623,171千円となりました。

この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して760,696千円増の114,049,338千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成26年度	平成27年度 A	平成28年度 B	増減（B-A）
固定資産	98,913,416	98,314,051	98,545,823	231,772
有形固定資産	98,891,458	98,292,540	98,482,883	190,342
無形固定資産	8,821	8,336	50,707	42,371
投資その他の資産	13,137	13,174	12,234	△940
流動資産	14,631,681	14,974,591	15,503,515	528,924
現金現金	12,785,124	13,807,737	14,308,662	500,925
未収金	1,023,148	1,043,602	1,070,958	27,356
有価証券	699,960	-	-	-
貯蔵品	123,412	123,242	123,889	647
立替金	37	10	6	△4
資産合計	113,545,097	113,288,642	114,049,338	760,696
固定負債	21,055,626	20,512,324	20,745,424	233,100
企業債	20,126,622	19,523,253	19,620,344	97,091
リース債務	122,618	102,083	289,892	187,810
引当金	806,386	886,988	835,187	△51,801
流動負債	5,031,098	4,699,739	4,421,021	△278,718
企業債	1,732,448	1,743,369	1,637,109	△106,260
リース債務	53,412	33,927	91,705	57,777
未払金	1,852,371	1,918,789	1,669,139	△249,651
引当金	102,086	104,766	110,743	5,977
その他流動負債	1,290,781	898,888	912,326	13,439
繰延収益	20,105,792	19,677,643	19,456,725	△220,918
長期前受金	20,105,792	19,677,643	19,456,725	△220,918
負債合計	46,192,515	44,889,706	44,623,171	△266,536
資本金	44,258,632	61,917,166	62,777,166	860,000
剰余金	23,093,950	6,481,769	6,649,001	167,232
資本剰余金	3,363	3,363	3,363	0
利益剰余金	23,090,587	6,478,406	6,645,638	167,232
資本合計	67,352,582	68,398,935	69,426,167	1,027,232
負債資本合計	113,545,097	113,288,642	114,049,338	△760,696

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