緊急情報
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更新日:2019年5月13日
人口減少社会の到来や環境保全意識の高まりなど社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震や局地的ゲリラ豪雨をはじめとする自然災害への対応など、下水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、基幹収入である下水道使用料について、人口減少や節水型機器の普及、節水意識の浸透などによる有収水量の減少により収入減が見込まれることから、引き続き水洗化率の向上に努めるとともに、効率的かつ優先順位を考慮した建設事業の推進により、企業債残高の削減による財務状況の改善を図っております。
また、「浜松市下水道ビジョン」における施策を着実に実行するため、目標の達成状況及び年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な下水道経営に努めております。
公共下水道事業
管きょの整備 |
西遠処理区の汚水管きょの整備 |
---|---|
施設の整備 |
中部浄化センター改築更新事業(散気装置設備、最終沈澱池設備、機械濃縮設備等) |
特定環境保全公共下水道事業
管きょの整備 |
西遠処理区の汚水管きょの整備 |
---|
現在排水人口は65万722人となり、住民基本台帳人口80万4,989人に対する普及率は前年度に比べ0.7ポイント増の80.8%となりました。
また、水洗化を促進するための訪問勧奨業務委託などの効果により、水洗化戸数は前年度に比べて3,024戸増の29万8,839戸となり、水洗化率は0.4ポイント増の95.6%となりました。
有収水量については、普及率や水洗化率の向上などにより、前年度に比べ919,020立方メートル増の73,596,169立方メートルとなりました。
項目 |
単位 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
前年度比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
計画排水面積 |
ヘクタール |
17,358 |
17,358 |
17,358 |
100.0 |
|
現在排水面積 |
13,944 |
13,994 |
14,047 |
100.4 |
||
計画排水人口 |
人 |
676,866 |
675,721 |
676,864 |
100.2 |
|
現在排水人口 |
646,342 |
646,216 |
650,722 |
100.7 |
||
普及率 |
% |
80.0 |
80.1 |
80.8 |
(0.7) |
|
水洗化可能戸数 |
戸 |
308,397 |
310,781 |
312,747 |
100.6 |
|
水洗化戸数 |
292,510 |
295,815 |
298,839 |
101.0 |
||
水洗化率 |
% |
94.8 |
95.2 |
95.6 |
(0.4) |
|
管きょ延長 |
キロメートル |
3,503 |
3,591 |
3,587 |
99.9 |
|
処理水量 |
立方メートル |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
(0.0) |
|
87,454,345 |
91,374,680 |
92,850,870 |
101.6 |
|||
汚水量 |
立方メートル |
91.2% |
93.9% |
93.1% |
(△0.8) |
|
79,785,668 |
85,770,765 |
86,477,918 |
100.8 |
|||
雨水量 |
立方メートル |
8.8% |
6.1% |
6.9% |
(0.8) |
|
7,668,677 |
5,603,915 |
6,372,952 |
113.7 |
|||
有収水量 |
立方メートル |
72,170,343 |
72,677,149 |
73,596,169 |
101.3 |
|
有収率 |
% |
90.5 |
84.7 |
85.1 |
(0.4) |
|
職員数 |
人 |
110 |
111 |
105 |
94.6 |
|
有収水量 |
使用料単価 |
円 |
138.68 |
138.76 |
146.58 |
105.6 |
処理原価 |
113.33 |
127.64 |
127.42 |
99.8 |
||
差引 |
25.35 |
11.12 |
19.16 |
172.3 |
※1事業計画区域内における現況人口
※2前年度比欄の( )は増減ポイント数
収入では、下水道使用料の改定並びに普及率や水洗化率の向上などにより下水道使用料の増加要因はあるものの、汚水資本費に対する負担率の減(42%→39%)に伴う他会計負担金の減などにより、合計で前年度に比べ2億5,829万円減の229億4,143万円となりました。
支出では、西遠移管に伴う減損損失の計上などの特別損失の皆減等により、合計で前年度に比べ38億8,672万円減の214億9,555万円となりました。
この結果、収支差引では、前年度に比べ36億2,843万円増の14億4,588万円となりました。
区分 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
下水道使用料 |
10,809,432 |
10,891,297 |
11,650,873 |
759,575 |
他会計負担金 |
5,274,516 |
5,505,445 |
5,195,021 |
△310,424 |
|
長期前受金戻入 |
3,767,292 |
6,101,419 |
6,015,889 |
△85,529 |
|
その他 |
135,304 |
701,558 |
79,643 |
△621,915 |
|
収入合計 |
19,986,544 |
23,199,719 |
22,941,426 |
△258,293 |
|
支出 |
人件費 |
639,660 |
645,636 |
616,237 |
△29,398 |
維持管理費 |
3,726,628 |
8,065,087 |
4,482,821 |
△3,582,267 |
|
減価償却費等 |
10,119,008 |
13,216,439 |
13,075,293 |
△141,146 |
|
企業債利息 |
3,434,252 |
3,455,107 |
3,321,196 |
△133,911 |
|
支出合計 |
17,919,549 |
25,382,270 |
21,495,547 |
△3,886,722 |
|
収益的収支差引(税込) |
2,066,995 |
△2,182,551 |
1,445,878 |
3,628,429 |
※表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸率等の計算が一致しないことがあります(以下、同様の扱い)。
収入では、運営権対価や企業債(資本費平準化債)の増などにより、合計で前年度に比べ5億2,291万円増の114億8,599万円となりました。
支出では、建設改良費の減などにより、合計で前年度に比べ2億8,855万円減の191億3,567万円となりました。
この結果、76億4,969万円の収支不足を生じましたが、損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高については、前年度に比べ55億2,326万円減の1,630億9,866万円となりました。
区分 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
企業債 |
5,814,700 |
6,587,300 |
6,766,200 |
178,900 |
他会計出資金 |
828,243 |
1,055,580 |
1,036,142 |
△19,438 |
|
国庫支出金 |
2,095,434 |
2,219,409 |
2,193,541 |
△25,868 |
|
受益者負担金 |
274,682 |
176,343 |
168,301 |
△8,042 |
|
工事負担金 |
60,329 |
924,442 |
538,331 |
△386,111 |
|
運営権対価 |
- |
- |
776,250 |
776,250 |
|
その他 |
- |
- |
7,223 |
7,223 |
|
収入合計 |
9,073,387 |
10,963,074 |
11,485,988 |
522,914 |
|
支出 |
建設改良費 |
5,939,992 |
7,298,429 |
6,846,211 |
△452,217 |
企業債償還金 |
11,129,478 |
12,125,799 |
12,289,463 |
163,664 |
|
流域整備事業費 |
138,900 |
- |
- |
- |
|
支出合計 |
17,208,370 |
19,424,288 |
19,1315,674 |
△288,554 |
|
資本的収支差引 |
△8,134,982 |
△8,461,154 |
△7,649,686 |
811,468 |
|
企業債残高 |
162,563,259 |
168,621,922 |
163,098,659 |
△5,523,263 |
|
(うち建設改良分) |
143,167,087 |
147,797,245 |
140,870,547 |
△6,926,698 |
収益は、前年度と比較して2億9,331万円増の220億7,814万円となりました。このうち、下水道使用料は、普及率や水洗化率の向上などにより7億331万円の増、他会計負担金は、営業収益で4,473万円の増、営業外収益で4億2,661万円の増となりました。
費用は、前年度と比較して35億3,470万円減の207億488万円となりました。営業費用では、減価償却費の減などにより1億83万円の減、営業外費用では、企業債利息の減などにより1億3,771万円の減となりました。また、特別損失は減損損失の皆減などにより、前年度と比較して32億9,616万円減の920万円となりました。
この結果、当年度は13億7,326万円の純利益となりました。
区分 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
増減 |
---|---|---|---|---|
営業収益 |
12,095,286 |
12,181,403 |
12,929,440 |
748,037 |
下水道使用料 |
10,008,743 |
10,084,541 |
10,787,850 |
703,308 |
他会計負担金 |
2,086,543 |
2,096,861 |
2,141,590 |
44,729 |
営業外収益 |
7,014,159 |
9,571,374 |
9,144,759 |
△426,614 |
他会計負担金 |
3,187,973 |
3,408,584 |
3,053,430 |
△355,154 |
農業集落排水業務負担金 |
19,456 |
21,534 |
21,642 |
108 |
合併処理浄化槽設置業務負担金 |
26,294 |
28,933 |
29,171 |
238 |
長期前受金戻入 |
3,767,292 |
6,101,419 |
6,015,889 |
△85,529 |
その他営業外収益 |
13,144 |
10,904 |
24,626 |
13,722 |
特別収益 |
69,354 |
32,054 |
3,936 |
△28,118 |
過年度損益修正益 |
69,354 |
5,153 |
3,610 |
△1,543 |
その他特別利益 |
- |
26,901 |
326 |
△26,575 |
収益計 |
19,178,799 |
21,784,831 |
22,078,135 |
293,305 |
営業費用 |
13,781,812 |
17,394,157 |
17,293,327 |
△100,830 |
管きょ費 |
377,196 |
431,799 |
448,830 |
17,031 |
ポンプ場費 |
245,762 |
295,040 |
310,593 |
15,554 |
浄化センター費 |
1,301,461 |
2,814,132 |
2,834,830 |
20,698 |
業務費 |
325,826 |
330,006 |
337,816 |
7,811 |
西遠流域処理負担金 |
1,115,400 |
- |
- |
- |
総係費 |
297,159 |
306,741 |
285,964 |
△20,777 |
減価償却費 |
10,002,596 |
13,065,399 |
12,986,148 |
△79,251 |
資産減耗費 |
116,413 |
151,040 |
89,146 |
△61,895 |
営業外費用 |
3,514,501 |
3,540,056 |
3,402,345 |
△137,711 |
企業債利息 |
3,434,252 |
3,455,107 |
3,321,196 |
△133,911 |
農業集落排水業務費 |
20,996 |
21,517 |
21,629 |
112 |
合併処理浄化槽設置業務費 |
28,361 |
28,918 |
29,160 |
241 |
その他営業外費用 |
30,892 |
34,513 |
30,361 |
△4,153 |
特別損失 |
66,344 |
3,305,360 |
9,203 |
△3,296,157 |
過年度損益修正損 |
66,344 |
19,431 |
6,033 |
△13,398 |
減損損失 |
- |
2,922,407 |
- |
△2,922,407 |
その他特別損失 |
- |
363,522 |
3,170 |
△360,352 |
費用計 |
17,362,658 |
24,239,572 |
20,704,875 |
△3,534,698 |
当年度純利益(△純損失) |
1,816,141 |
△2,454,742 |
1,373,261 |
3,828,003 |
資産は、運営権対価未収金として投資その他資産の増はあるものの、償却終了資産の増加による有形固定資産の減などにより、合計で前年度と比較して28億5,356万円減の3,649億9,207万円となりました。
負債は、企業債残高の減などにより、前年度と比較し52億8,966万円減の3,193億4,764万となりました。
負債及び資本の合計は、前年度と比較し28億5,356万円減の3,649億9,207万円となりました。
区分 |
平成27年度 |
平成28年度 |
平成29年度 |
増減 |
---|---|---|---|---|
固定資産 |
314,334,173 |
362,081,099 |
357,687,590 |
△4,393,509 |
有形固定資産 |
296,870,512 |
362,036,459 |
355,820,913 |
△6,215,546 |
無形固定資産 |
17,415,068 |
538 |
538 |
0 |
投資その他の資産 |
48,593 |
44,101 |
1,866,138 |
1,822,037 |
流動資産 |
4,274,096 |
5,764,525 |
7,304,479 |
1,539,954 |
現金預金 |
2,669,430 |
2,587,983 |
4,693,515 |
2,105,532 |
未収金 |
1,604,584 |
3,175,919 |
2,610,855 |
△565,064 |
前払費用 |
78 |
616 |
109 |
△507 |
立替金 |
4 |
7 |
- |
△7 |
資産合計 |
318,608,269 |
367,845,624 |
367,992,068 |
△2,853,555 |
固定負債 |
151,599,789 |
156,869,901 |
151,089,404 |
△5,780,496 |
企業債 |
151,160,506 |
156,332,459 |
150,562,295 |
△5,770,164 |
リース債務 |
823 |
- |
- |
- |
引当金 |
438,459 |
537,441 |
527,109 |
△10,332 |
流動負債 |
13,442,060 |
16,317,164 |
17,151,207 |
834,043 |
企業債 |
11,402,752 |
12,289,463 |
12,536,364 |
246,901 |
リース債務 |
823 |
823 |
- |
△823 |
未払金 |
1,951,882 |
3,937,824 |
4,402,951 |
465,127 |
未払費用 |
- |
- |
120,634 |
120,634 |
引当金 |
67,816 |
73,179 |
70,227 |
△2,952 |
その他流動負債 |
18,786 |
15,875 |
21,032 |
5,156 |
繰延収益 |
109,884,631 |
151,450,233 |
151,107,031 |
△343,203 |
長期前受金 |
109,884,631 |
151,450,233 |
151,107,031 |
△343,203 |
負債合計 |
274,926,479 |
324,637,298 |
319,347,642 |
△5,289,656 |
資本金 |
40,459,701 |
42,605,281 |
43,641,422 |
1,036,142 |
剰余金 |
3,222,089 |
603,045 |
2,003,004 |
1,399,959 |
資本剰余金 |
309,501 |
1,235,199 |
1,261,897 |
26,698 |
利益剰余金 |
2,912,588 |
△632,154 |
741,107 |
1,373,261 |
資本合計 |
43,681,790 |
43,208,325 |
45,644,426 |
2,436,101 |
負債資本合計 |
318,608,269 |
367,845,624 |
364,992,068 |
△2,853,555 |
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